美诺华(603538)
 
 
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  投资评级

发布时间 研究机构 分析师 评级内容
本期评级 评级变动
2025-05-02天风证券杨松增持维持
2024-11-11天风证券杨松增持维持
2024-10-23天风证券杨松增持首次
2023-08-31中泰证券祝嘉琦,李建买入维持
2023-04-05中泰证券祝嘉琦,李建买入维持
2022-10-30中泰证券祝嘉琦,李建买入维持
2022-08-18长城国瑞证券黄文忠买入维持
2022-08-17东吴证券朱国广,周新明,徐梓煜买入维持
2022-08-16中泰证券祝嘉琦买入维持
2022-05-16信达证券周平
  盈利预测
据美诺华一季报分析：

  盈利能力维持稳定，企业经营效益提高

  成长能力有所削弱，营利增速明显收窄,营利性遭挤压

  偿债能力维持稳定，短期债务风险存在但可以控制

  运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

  现金流能力维持稳定，现金依然无法满足投资的需求

  财务数据
2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
每股收益(元)0.140.480.430.220.100.310.290.09
每股净资产(元)10.4810.2810.199.919.849.719.629.36
每股资本公积金(元)3.063.023.052.962.912.892.862.82
每股未分配利润(元)6.336.186.165.965.925.825.805.60
每股经营性现金流(元)-0.120.710.14-0.03-0.120.450.33-0.20
净资产收益率(%)1.324.504.262.210.963.112.960.90
营业总收入(元)3.38亿15.03亿11.17亿6.77亿2.76亿13.73亿9.49亿6.08亿
营业总收入同比增长(%)22.129.4917.6711.425.2212.852.214.40
归属净利润(元)3116.21万1.02亿9592.54万4905.52万2122.17万6680.66万6325.04万1894.25万
归属净利润同比增长(%)46.8453.0251.66158.9751.12476.6415.97-38.61
扣非净利润(元)2458.12万8341.82万8635.96万3675.26万1662.24万4925.33万5244.64万1965.62万
扣非净利润同比增长(%)47.8869.3764.6686.98-19.02482.84-1.15-23.64
毛利率(%)27.1235.0433.0132.4531.4232.6131.8829.51
净利率(%)9.627.069.067.848.395.547.133.49
资产负债率(%)45.7649.4949.0549.7150.0550.7350.9351.35
存货周转率(次)0.281.200.890.540.231.330.920.65
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
  • 总资产(亿元)
  • 负债(亿元)
    截至2026年第一季度最新总资产459769.95万元，负债210385.63万元。

利润表
报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
营业总收入337,651,165.991,503,122,563.71,116,793,584.58677,329,118.32
营业总成本317,789,410.931,362,077,922.141,013,279,362.87639,151,066.01
其他经营收益
营业利润38,434,415.4133,552,901.59124,494,933.466,599,674.01
利润总额37,139,851.61129,776,697.33118,178,426.4760,297,935.44
净利润32,470,287.89106,121,271.67101,141,381.3853,086,574.5
每股收益
其他综合收益113,245.04320,408.65128,944.1251,932.46
综合收益总额32,583,532.93106,441,680.32101,270,325.553,138,506.96
资产负债表
报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
流动资产:
流动资产合计2,049,798,575.062,284,772,039.872,074,208,973.951,983,856,961.73
非流动资产:
非流动资产合计2,547,900,963.932,567,604,158.262,673,954,025.772,686,709,728.67
资产总计4,597,699,538.994,852,376,198.134,748,162,999.724,670,566,690.4
流动负债:
流动负债合计1,414,517,047.231,584,276,499.151,617,049,457.971,563,196,682.12
非流动负债:
非流动负债合计689,339,237.93817,245,865.24711,987,498.26758,472,811.55
负债合计2,103,856,285.162,401,522,364.392,329,036,956.232,321,669,493.67
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计2,377,236,643.412,335,686,699.062,314,743,224.462,245,800,402.21
股东权益合计2,493,843,253.832,450,853,833.742,419,126,043.492,348,897,196.73
负债和股东权益合计4,597,699,538.994,852,376,198.134,748,162,999.724,670,566,690.4
现金流量表
报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计431,669,273.941,578,081,015.971,182,691,449.93716,247,577.76
经营活动现金流出小计457,848,263.411,420,518,256.091,150,766,020.57723,180,729.87
经营活动产生的现金流量净额-26,178,989.47157,562,759.8831,925,429.36-6,933,152.11
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计189,644,149.48367,736,941.37535,571,542.41507,426,171.51
投资活动现金流出小计90,909,636.53470,232,804.56582,881,235.27449,684,920.83
投资活动产生的现金流量净额98,734,512.95-102,495,863.19-47,309,692.8657,741,250.68
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计138,946,805.561,140,746,384.6830,637,979.13569,047,941.66
筹资活动现金流出小计314,258,704.321,039,022,403.72815,510,726.72545,864,868.62
筹资活动产生的现金流量净额-175,311,898.76101,723,980.8815,127,252.4123,183,073.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,715,141.376,349,514.76,880,341.276,602,198.09
现金及现金等价物净增加额-108,471,516.65163,140,392.276,623,330.1880,593,369.7
期末现金及现金等价物余额367,616,617.7476,088,134.35319,571,072.26393,541,111.78
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额-163,140,392.27-80,593,369.7
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2026-03-31524494203.8552.75
2025-12-31343366425.64-1.06
2025-09-30347046357.147.22
2025-06-30323686791.5417.14
2025-03-31276317911.731.80
2024-12-31271438059.35-8.77
2024-09-30297527352.53-1.36
2024-06-30301637252.30-1.88
2024-03-31307426940.07-1.02
2023-12-31310606870.80-19.41

流通股东

  • 宁波美诺华控股集团有...
  • 姚成志
  • 香港中央结算有限公司
  • 於奇
  • J.P.Morgan Securities PL
股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
宁波美诺华控股集团有限公司4528.5720.94不变0.00
姚成志1207.035.58不变0.00
香港中央结算有限公司420.011.94增加343.93
於奇286.351.32新进286.35
J.P.Morgan Securities ...264.751.22新进264.75
杜广娣207.320.96增加0.06
翟伟196.940.91新进196.94
高盛公司有限责任公司155.400.72新进155.40
MERRILL LYNCH INTERNAT...151.270.70新进151.27
戴子钧120.000.56新进120.00

十大股东

  • 宁波美诺华控股集团有...
  • 姚成志
  • 香港中央结算有限公司
  • 於奇
  • J.P.Morgan Securities PL
股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
宁波美诺华控股集团有限公司4528.5720.54不变0.00
姚成志1207.035.47不变0.00
香港中央结算有限公司420.011.90增加343.93
於奇286.351.30新进286.35
J.P.Morgan Securities ...264.751.20新进264.75
杜广娣207.320.94增加0.06
翟伟196.940.89新进196.94
高盛公司有限责任公司155.400.70新进155.40
MERRILL LYNCH INTERNAT...151.270.69新进151.27
戴子钧120.000.54新进120.00

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
核心骨干5645002026-06-03 564500
姚芳195002026-06-03 19500
许健150002026-06-03 15000
核心骨干20079202025-07-07 2007920
应高峰300002025-07-07 30000
姚芳240002025-07-07 24000
许健160002025-07-07 16000
核心骨干7873442025-01-08 787344

高管持股交易

姓名 职务 变动数量

(股)

 变动后持股

数(股)

 变动原因 变动日期
许健副总经理30000168262股权激励实施2025-05-28
许健副总经理30000168262股权激励实施2025-05-28
姚芳董事39000160470股权激励实施2025-05-28
姚芳董事39000160470股权激励实施2025-05-28
应高峰财务负责人,董事会秘书,董事75000173349股权激励实施2024-06-26

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
万家国证2000ETF783003202470.000.040.04
博时国证2000ETF4000163600.000.000.00
富国中证2000ETF2900118610.000.000.00
  主力控盘
  公司简介
股票代码 603538 股票简称 美诺华
公司全称 宁波美诺华药业股份有限公司 曾用名
市场类型 上海证券交易所 证券类别 上交所主板A股
成立日期 2004-02-19 上市日期 2017-03-24
注册资本(万元) 2428058480000.00 总经理 姚成志
法人代表 姚成志 董事会秘书 应高峰
注册地址 浙江省宁波市高新区梅墟街道菁华路777号、剑兰路1177弄10号1号楼7楼 办公地址 宁波市高新区梅墟街道菁华路777号1号楼
电话 0574-87916065,0574-87357091 传真 0574-87918601,0574-87293786
电子邮箱 nbmnh@menovopharm.com 公司网址 www.menovopharm.com
所属行业 化学制药 所属地域 浙江板块
股改实施日期 股改进度
所属板块 QFII重仓-机构重仓-预盈预增-融资融券-参股新三板-沪股通-贬值受益-辅助生殖-宠物经济-新冠药物-新冠检测-肝炎概念-减肥药-合成生物-2025中报预增-病原体防治-2025年报预增
主营业务     片剂、胶囊生产(限分支机构经营)。(在许可证有效期内经营)医药原料及中间体、化工原料及产品的销售;医药原料、制剂、硬胶囊及中间体的研发;自营或代理各类商品和技术的进出口业务,但国家禁止或限定经营的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介      宁波美诺华药业股份有限公司(简称美诺华)创立于2004年,总部设于浙江省宁波市。2017年4月7日在上交所主板上市,股票简称:美诺华,股票代码:603538。美诺华是一家专业从事特色原料药(包括中间体)和制剂研发、生产与销售的综合性国际医药科技制造型企业,以CDMO、特色原料药、制剂一体化三大业务为主要发展核心,产品与服务覆盖中国、欧美、日韩以及一带一路等全球主流国家与地区,核心产品包含心血管类、中枢神经类、胃肠消化道类、抗病毒抗感染类、抗肿瘤类等多个治疗领域,为国内外合作伙伴提供高效、优质且具有成本优势的产品、服务与解决方案。当前,公司全产业链优势日益凸显,一体化发展得到进一步巩固,优势治疗领域化学药物不断夯实的同时,紧跟全球医药科技产业发展趋势,重点布局创新药赛道和发展多肽(如GLP-1新型递送系统)、小核酸、抗体类药物,加速推进医美、宠物药、功能性保健品的研发、上市和商业化。
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